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4月份海晶集团生产经营及经济效益统计分析
来源:网摘  分类:市场研究  阅读:4261  百度一下 相关内容
  4月份海晶集团主要经济指标完成情况分析  1-3月份通过集团公司全体员工的共同努力和国内玻璃市场的逐步好转,生产经营形势出现了较好的发展势头,但是,自进入4月份以来,由于"非典"疫情的扩散,使我公司的生产经营受到了较大影响。主要体现在产品销售方面及原燃材料、包装物上。日耗300吨大宗燃料用煤需从陕西神木汽车运输购入,包装用木材需从巴盟汽车运输购入。4月份以来,各地对过往车辆进行了限制,特别是跨省区之间的车辆,陕西神木、及鄂尔多斯市、乌审旗、巴盟最为严格,己明令不充许通过。使生产燃料用煤、包装用木材供应告急。上述情况己通过上级有关部门协调,估计近日将得到解决。另外,受"非典" 影响,4月份销售量骤然减少,按每月产销衔接平衡,需近220节车皮,但进入4月份车皮骤减到50余节。另外,产品外销汽车运输由于受各地过往车辆的限制,呼包地区、华北地区、西北地区销售几乎处于停滞状态。从每日的疫情报告看"非典"疫情的蔓延得到了有效的控制。随着"非典"疫情的控制和歼灭,我们的生产经营将逐渐步入正常轨道。下面是我公司4月份主要生产经营指标分析: 一、产量指标分析: 4月份共完成产量28.03万重量箱,其中:浮法一厂完成 9.61万重量箱,比月计划9.83万重量箱,减产2175重量箱。  浮法二厂完成 18.42万重量箱,比月计划18.4万重量箱,超产200重量箱。 本年累计完成产量 78.25万重量箱,同比减少29.2万重量箱,减幅为  27.18 %,本月完成现价工业产值1316万元,累计完成现价工业总产值3626.26万元, 同比减少24.89%。本期完成工业增加值1501.37万元,同比减少15.04%。以上指标减少的原因是(1)去年1-3月为3条生产线生产,今年是一 条线生产。(2) 3月份浮法二线生产厚板、调整过渡期长、玻璃易碎,产量减少。(3)今年1-2月份产品售价同比下降,影响本期现价产值、增加值的实现。  二、质量指标完成情况: 本月浮法二厂汽车级率为60.21%,比计划30%增加30.21个百分点, 1-4月累计汽车级率为66.41%,比计划增加36.41个百分点。由于浮法一线是第一个月出绿玻产品,质量指标有待达标。三、产品单位成本:本月全部产品单位成本为 34.62元/重量箱,比上月减少8.43 元/重量箱 。本年累计全部产品平均单位成本为 37.73元/重量箱,同比增加2.74元/重量箱,累计成本上升的主要原因是3月份由于生产厚板调整周期长、切裁易破损产量减少、成本升高及浮法一厂点火后第一月出绿玻、颜色的调试影响产量使成本增加。四、产品销售情况分析:本月共销售玻璃 16.99万重量箱,累计销售 78.25万重量箱,同比 减少29.2万重量箱。减幅为 27.18 %,本月完成销售收入  797.72万元,累计实现销售收入 3288.33万元,同比减少 583.29万元。 4月份玻璃外售发车皮 54节,1-4月累计发车皮 367节,同比少发125节车皮,本月产销率为 60.61%,累计产销率为90.64%,同比增加 8.27个百分点。五、盈亏情况:4月份实现利润138.06万元,本年累计亏损 82.33万元,同比减亏 18.4万元。减亏的原因是今年 3-4月售价同比分别提高1.9元、2.62元/重量箱, 浮法二 线1、2、4、月份成本的降低。   
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